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Target VFE验厂(质量验厂)要求及资料清单(一)

2016-10-31 09:11 作者:誉蝉咨询

摘要:Target VFE验厂(质量验厂)要求及资料清单序号问题类别清单列表5001文件管理生产单位是否建立关于如何控制内部文件的程序?5002文件管理生产单位是否建立受控文件的总表?

Target VFE验厂(质量验厂)要求及资料清单(一)
序号 问题类别 清单列表
5001 文件管理 生产单位是否建立关于如何控制内部文件的程序?
5002 文件管理 生产单位是否建立受控文件的总表?
5003 文件管理 生产单位目前使用文件是否被授权及最新版本?
5004 文件管理 生产单位是否建立相应程序关于如何避免使用废弃或过期文件?
5005 文件管理 生产单位内部的文件是否能被相关员工随时便利的获取吗?
5006 文件管理 生产单位是否建立相关的程序文件规定质量记录如何存放、存档、保管及销毁?
5007 质量管理 生产单位的质量部门是否和生产部门独立开来?
5008 质量管理 生产单位的每个班次是否有质检部门的人员同时工作?
5009 质量管理 生产单位是否有建立可以衡量的质量目标?
5010 质量管理 生产单位是否有召开持续质量控制会议,生产部门是否一同参加,是否有会议记录?
5011 质量管理 会议记录可否显示当前产品质量是可以衡量的,并且持续性的得到改进?
5012 质量管理 质量目标和实际质量执行结果是否有张贴于生产现场?
5013 供应商管理 工厂的仓储系统是否有记录和控制进出物料?(物料的存放数量及地点)
5014 供应商管理 生产单位是否建立供应商审核程序,包括合格供应商名单、物料和服务类别?
5015 供应商管理 生产单位的供应商审核程序是否有清晰的审核指标及产品达标的相关参数要求?
5016 供应商管理 生产单位是否有保留供应商评审记录?
5017 供应商管理 生产单位是否有依据绩效标准及评审条件来评判供货商?
5018 供应商管理 生产单位是否建立程序文件关于如何确保原材料/辅料及零配件符合相关要求?
5019 供应商管理 生产单位是否建立程序文件确保原材料/辅料/零配件符合美国的安全要求及符合法律要求?
5020 供应商管理 生产单位是否建立程序文件要求必须在装配了Target规定的光源灯箱中检查颜色及零售包装颜色,以确保颜色的一致性?
5021 供应商管理 生产单位的所有物料是否放在指定区域,以防止损坏,丢失或被盗窃?
5022 生产管理 生产单位是否有制定生产流程图表,上面标注产品的质量控制点?
5023 生产管理 生产单位是否有在每个工序张贴生产作业指导书?
5024 生产管理 生产单位在每个检验区是否有半成品的质量检验指导书?
5025 生产管理 生产单位是否有保存半成品的质量检验记录?
5026 生产管理 生产单位是否对生产中的产品随机抽检,抽样标准是否依据AQL的标准设定?
5027 生产管理 生产单位是否保留生产中的产品的随机抽检报告?
5028 生产管理 生产单位是否有在生产现场展示常见的产品瑕疵?
5029 生产管理 生产单位是否有使用瑕疵分类表,该分类表是否有在验货中使用?
5030 生产管理 生产单位是否有对最终产品进行随机抽检?抽样标准是否依据AQL的标准设定?
5031 生产管理 生产单位是否保留最终产品的随机抽检记录?
5032 生产管理 生产单位的最终随机抽检报告是否包含纸箱和包装的检验?
5033 生产管理 生产单位是否制定内部产前会议的流程?
5034 生产管理 生产单位是否有召开产前会议在每批产品生产前?
5035 生产管理 生产单位是否有保留产前会议记录?
5036 生产管理 产前会议的成员是否包括质量部门和生产部门的人员?
5037 生产管理 产前会议是否有核对产前样品质量及大货产品规格?会议记录中是否保留了相关的内容?
5038 生产管理 产前会议上是否会查看产品测试结果和产品测试要求?会议记录中是否记录了相关内容?
5039 生产管理 产前会议上是否有鉴别、查看并记录产品的关键质量要求?
5040 生产管理 生产单位是否有将产前会议记录及会议中发现的问题传达给相关的管理人员?
5041 生产管理 生产单位是否建立相关的程序文件要求质检人员对首件产品和客户确认的样品及工艺单进行对照确认?
5042 生产管理 生产单位的成品是否有存放于一个被管控的区域,以避免产品破损、丢失、变质或被盗窃?
5043 生产管理 生产单位的原材料/辅料/零配件是否有张贴清晰可见的标识以确保其可追溯?
5044 生产管理 生产单位的可追溯系统是否有贯穿原材料的采购到最终的成品出货?
5045 生产管理 生产单位是否有建立内部测试,以鉴别其追溯系统的有效性?
5046 生产管理 生产单位是否在零售包装或成品包装上有适当的标识?
5047 生产管理 生产单位是否建立程序文件关于因产品原材料/设计/生产工艺等方面的改变从而影响最终产品的安全性、质量要求及合法性时,生产单位必须得到客户方的确认方能生产?
5048 生产管理 生产单位是否有完全独立于Target质量要求之外的生产质量控制计划?
5049 生产管理 生产单位的质量控制流程是否符合客户的最低要求?
5050 生产管理 生产单位的质量控制流程是否适用于生产单位的生产流程及正在生产的产品?

备注:红色字体部分为auto-fail项目,不可以违反。

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